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四川省资阳师范学校 2016年部门决算编制说明

发布日期:2017-09-26浏览 114次

 

四川省资阳师范学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.开展中等职业学校学前教育、小学教育等专业教学,培养学生职业能力。

2.开展全市教师继续教育培训相关工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.顺利完成了学校各专业学生的培养和实习就业工作。

2.做好了上级相关专项经费的管理、使用工作。

3.办学条件进一步得到改善,教学环境不断优化。

二、部门概况

四川省资阳师范学校下属二级单位0个,其他行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年四川省资阳师范学校本年收入合计2931.32万元,其中:财政拨款收入2927.03万元,占总收入的99.85%;其他收入4.29万元,占总收入的0.15%

2016年四川省资阳师范学校本年支出合计2931.32万元,其中:基本支出2545.32万元,占总支出的86.83%;项目支出386万元,占总支出的 13.17%

四、财政拨款收支决算情况

四川省资阳师范学校2016年度财政拨款收入2927.03万元,与2015年相减少96.29万元,减少3.18%2016年度财政拨款支出2927.03万元,与2015年相比减少96.29万元,减少3.18%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

四川省资阳师范学校2016年一般公共预算财政拨款支出2927.03万元,占本年支出合计的99.85%,与2015年相比减少96.29万元,减少3.18%

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

四川省资阳师范学校2016年一般公共预算拨款支出2927.03万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出2617.59万元,占89.43%,二是社保保障和就业支出85.40万元,占2.92%,三是医疗保障支出86.17万元,占2.94%,四是住房保障支出137.87万元,占4.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为2617.59万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为85.40万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为86.17万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为137.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

四川省资阳师范学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出2541.03万元,其中:

人员经费1981.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费559.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

四川省资阳师范学校2016年度“三公”经费财政拨款支出为3.92万元,完成预算的98%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费3.92万元,完成预算的98%,较上年增加0.93万元,增长31%;公务接待费0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是进一步规范了单位公务用车的管理。较2015年度上升的原因是提高了预算标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止20161231日单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。公务用车运行维护费3.92万元,公务用车主要用于单位公务出行,费用主要包括车辆燃油费、过路(桥)费、保养及维修(护)费、保险费等。

3、公务接待费

2016年公务接待费财政预算0万元,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

四川省资阳师范学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购支出情况

2016年度,四川省资阳师范学校采购支出总额为18.08万元,其中:政府采购货物支出18.08万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播设备、监控设备、办公设备的购置。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,四川省资阳师范学校有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金386万元,覆盖率为100%

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反应各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

四川省资阳师范学校(本级).xls


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